Essa funcionalidade permite o cadastro de despesas relacionadas a fornecedores, possibilitando a liquidação e o pagamento.
Para cadastrar uma despesa, siga o passo a passo abaixo:
Passo 1. No módulo ‘SGF’ acesse o menu ‘Despesas’ e clique na funcionalidade ‘Despesas’.
Nesta tela é possível consultar as despesas já cadastradas no sistema. Para isso, preencha os campos disponíveis como parâmetros da consulta e acione o botão ‘Consultar’. No grupo ‘Resultado da Consulta’ serão apresentados os registros encontrados conforme os parâmetros informados e será possível visualizar e editar as informações a partir do botão de edição, representado por um lápis ao final da tabela.
Passo 2. Na tela ‘Despesas’ acione o botão ‘Novo’ para acessar a tela de cadastro.
Passo 3. Preencha os campos de cadastro conforme solicitado. Vale ressaltar que os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.
Passo 4. Acione o botão ‘Salvar’. O sistema irá salvar os dados cadastrados e serão habilitadas as abas ‘Financeiro’ e ‘Gerentes’ para complemento do cadastro. Acione o botão ‘Salvar’ em todas as etapas do cadastro para registrar as informações no sistema.
O sistema irá salvar o usuário que está cadastrando a despesa como gerente de forma automática.